Tento článok opisuje priradenie dokumentov RetailForce k dokumentom (<CLASSEDOC> a <TIPODOC>) používaným v Portugalsku.
| Trieda dokumentu <classeDoc> | Typ dokumentu <tipoDoc> | DocumentType v RetailForce | ďalšie kritériá |
| SI – Predajné faktúry | FS – Potvrdenka | 0 / [0] = Potvrdenka | |
| FT – Faktúra | 1 / [1] = Faktúra | ||
| FR – Faktúra-potvrdenka | 1 / [1] = Faktúra | PaymentType != 11 / BankAccount | |
| NC – Dobropis |
0 / [0] = Potvrdenie ALEBO 1 / [1] = Faktúra |
cancellationDocument: true, záporné hodnoty transakcií, documentReference = nastavené |
|
| MG – pohyb tovaru | GT – Dodací list | 2 / [2] = Dodací list | |
| WD – Pracovné dokumenty | CM – Prehľad tabuliek | 14 / [14] = PreliminaryReceipt | |
| NE – Poznámka k objednávke | 13 / [13] = Objednávka zákazníka | ||
| OU – Ostatné poznámky | 80 / [80] = LongTermOrder | ||
| PF – Proforma | 12 / [12] = ProformaInvoice | ||
| PY – Platby | PI – Ostatné potvrdenia o prijatých platbách | 15 / [15] = Potvrdenie o platbe |
Tento článok bol preložený automaticky.
Príspevky
0 komentárov
Ak chcete napísať komentár, prihlásiť sa.