Este artigo descreve os requisitos para diferentes tipos de documentos/recibos no Québec (Canadá). Os layouts dos documentos individuais são apenas exemplos. A conceção dos tipos de recibos correspondentes fica ao seu critério. Em qualquer caso, deve ter-se o cuidado de integrar os elementos necessários e, se aplicável, de cumprir o posicionamento prescrito de determinados elementos.
Documentos
No Canadá, não se faz distinção entre uma fatura e um recibo de caixa. Independentemente do montante do pagamento ou do sistema emissor, trata-se sempre de uma fatura (em francês: «facture»). No âmbito das «medidas de faturação obrigatória» («Mesures sur la facturation obligatoire»), os recibos ou faturas são emitidos pelos chamados «sistemas de registo de vendas» (SRS).
Dependendo da transação comercial ou da finalidade, os documentos emitidos pelos SRS são designados de forma diferente.
Documentos para o cliente
O SRS DEVE ser capaz de gerar os seguintes documentos, que são entregues ao cliente:
- Recibo de encerramento — conclui uma transação comercial («recibo de caixa» / «fatura»)
- Nota de crédito — Nota de crédito
- Reprodução — reimpressão de um documento a pedido do cliente
O SRS PODE também gerar os seguintes documentos, que são igualmente entregues ao cliente:
- Orçamento - Orçamento
- Orçamento - Orçamento
- Nota provisória - Recibo provisório; emitido no setor da restauração para informar o cliente do montante total da conta antes do pagamento efetivo.
Conteúdo
Os documentos do cliente devem conter as informações abaixo indicadas. As informações que devem ser incluídas no bloco de fiscalização (9 e 11-20) são devolvidas sob a forma de printingFields no fiscalResponse-Canada.
Elementos do documento
| N.º | Descrição |
| 1 |
Nome habitual sob o qual a empresa (mandatária) exerce a sua atividade. Se aplicável, informações necessárias relativas ao setor de atividade, tais como morada |
| 2 | Quando o utilizador nos enviou ativamente as informações solicitadas e, no caso de uma nota de crédito, a data de emissão ao cliente difere da data de envio. |
| 3 | Número de identificação da transação. |
| 4 | Uma descrição suficientemente detalhada de cada item do fornecimento (por exemplo, o tipo de faturação, a quantidade, os descontos, o crédito). |
| 5 | Uma nota indicando que se aplica imposto ao fornecimento (por exemplo, [F] para federal, [P] para provincial e [S] para suplementar). |
| 6 | Valor da contraprestação paga, a pagar ou creditada pela prestação. (Subtotal). |
| 7 | Número de registo de GST da empresa/mandatário. |
| 8 | Número de registo da empresa/mandatário para efeitos do QST. |
| 9 | No caso de um recibo de encerramento, a forma como o cliente pagou o montante devido pela prestação (consulte printingFields Canada). |
| 10 |
No caso de uma nota de crédito, o nome do cliente.
Nota:
atualmente não é considerado um printingField!
|
| 10.1 | Conteúdos como o nome de utilizador, uma mensagem de agradecimento, uma referência a um inquérito, etc., podem ser adicionados acima da linha divisória utilizando o sinal de igual. |
| 11 | Uma linha de sinais de igual (=), imediatamente antes dos elementos abaixo indicados, que devem aparecer na ordem especificada (ver printingFields do Canadá). |
| 12 | Montante do GST pago, a pagar ou creditado sobre o fornecimento. |
| 13 | Montante do QST pago, a pagar ou creditado sobre o fornecimento. |
| 14 |
Montante total da fatura, que corresponde à soma do GST, do QST e do preço do produto ou serviço (subtotal). Se aplicável, o montante ajustado, o montante em dívida, o pagamento atual, a soma dos pagamentos anteriores, o saldo e a gorjeta. |
| 15 | Uma nota de acordo com as condições previstas na secção 4.4.1.4 (SW-73) em determinados casos (consulte printingFields Canada). |
| 16 |
O código QR com uma hiperligação.
Nota:
Se a fatura for eletrónica, deve incluir também um link por baixo do código QR com a nota «Consulter la facture en ligne» (ver fatura online).
|
| 17 |
Quando o WEB-SRM processa as informações enviadas pelo SRS.
Nota:
Se a UTC do WEB-SRM for diferente da da SRS, introduza a UTC do WEB-SRM após o processamento da transação. Exemplo: 2020-01-01 08:00:02 UTC-05:00N.
|
| 18 | O número da transação devolvido pelo WEB-SRM ou uma nota especial de acordo com as condições da secção 4.4.1.4 (SW-73) (ver printingFields Canada). |
| 19 | Identificador único do dispositivo utilizado para iniciar a transação. |
| 20 | Uma linha de sinais de igual. |
Documentos da empresa
O SRS DEVE ser capaz de gerar os seguintes documentos, os quais NÃO PODEM ser entregues a um cliente. Estes documentos destinam-se a fins internos da empresa.
- Duplicado - Duplicado de um documento do cliente; nunca deve ser entregue a um cliente (cópia da empresa).
Documentos para a Revenu Québec
O SRS deve ser capaz de gerar relatórios e transmiti-los à Revenu Québec (através do WEB-SRM).
- Relatório do utilizador - (DEVE ) Relatório de vendas relativo a um período específico
- Relatório frequente de terceiros - (PODE ) Relatório relativo a terceiros (empresas) que oferecem bens ou serviços nas instalações comerciais da empresa.
Conteúdo
Os relatórios de utilizador devem conter as informações abaixo indicadas. Os relatórios de utilizador podem ser gerados utilizando o endpoint POST /api/v1/management/canada/userReport/{clientId}/{selectedYear}.
Elementos do documento
| N.º | Descrição |
| 1 | O nome do mandatário que gere a empresa |
| 2 | O número de registo do mandatário para efeitos do GST. |
| 3 | O número de registo do mandatário para efeitos do QST. |
| 4 | O nome e apelido da pessoa associada à conta de utilizador. |
| 5 |
Quando aplicável, deve indicar-se a morada completa do estabelecimento, com os campos separados por vírgulas, da seguinte forma:
|
| 6 | As informações relativas ao último documento emitido, com ou sem ligação à rede, incluindo: |
| 6a | o número da transação gerado pelo SRS; |
| 6b | preço, incluindo impostos; |
| 6c |
opção de impressão / modo de impressão:
|
| 6d |
quando a fatura for eletrónica; |
| 6e | a data e a hora (hora, minuto e segundo) da última fatura emitida pelo utilizador; |
| 6f | a data e a hora (hora, minuto e segundo) em que o WEB-SRM processou a transação; |
| 6g |
o número da transação enviado pelo WEB-SRM;
Nota:
Se a última fatura tiver sido emitida no modo Offline, introduza a mensagem especial que apareceu na fatura em vez do número da transação e da data em que o WEB-SRM processou a transação («PROBLÈME DE COMMUNICATION»).
|
| 7 | Resumo das vendas do respetivo utilizador desde 1 de janeiro do ano em questão, até ao momento da criação do relatório, ou até 31 de dezembro, caso o relatório do utilizador relativo ao ano anterior já tenha sido criado. |
| 7a | Ano para o qual o relatório foi elaborado. |
| 7b | O número total de transações |
| 7c | o número de transações de pagamento |
| 7d | o subtotal antes de impostos |
| 7e | o montante do GST |
| 7f | o montante do QST |
| 7g | o montante total |
| 7h | o montante ajustado (por exemplo, devido a arredondamentos, etc.) |
| 7i | o montante devido. |
| 8 | O identificador único do dispositivo utilizado. |
| 9 | O identificador único do SRS. |
| 10 | O número da versão do SRS atribuído pelo programador. |
| 11 | A data e a hora (hora, minuto e segundo) em que o utilizador iniciou sessão na sua conta de utilizador. |
| 12 | A data e a hora (hora, minuto e segundo) em que o relatório foi gerado. |
| 13 | Código QR com as informações exigidas |
Nota: Verifique quais dos documentos acima referidos são suportados pelo middleware de fiscalização da RetailForce.
Este artigo foi traduzido automaticamente.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.