W niniejszym artykule opisano wymagania dotyczące różnych rodzajów dokumentów we Francji. Układy poszczególnych dokumentów mają charakter wyłącznie przykładowy. Projekt odpowiednich typów dokumentów zależy od Państwa. W każdym przypadku należy zadbać o uwzględnienie niezbędnych elementów.
Poszczególne elementy dokumentów zostały opisane w dokumentach odpowiednich organów certyfikujących:
- Infocert: NF525
- LNE: Norma certyfikacyjna dla systemów kasowych
Paragon
Typ dokumentu: paragon sprzedaży
Norma dotycząca dokumentu: NF525
Elementy dokumentu
| Dane firmy |
Nazwa i pełny adres, numer identyfikacyjny Vat, numer telefonu, forma prawna firmy, kraj... Należy podać numer SIRET oraz kod NAF
Uwaga „Kraj”:
Należy podać pełną nazwę „Francja
”
, a nie tylko skrót nazwy kraju
Uwaga: Faktury muszą również zawierać następujące informacje o firmie:
|
| Kapitał zakładowy – opcjonalnie |
dane opcjonalne
Uwaga:
obowiązkowe przy wystawianiu faktur!
|
| wersja oprogramowania 1) |
Wersja używanego oprogramowania kasowego (elektroniczny system rejestracji).
Uwaga:
proszę zapoznać się z zasadami certyfikacji Infocert!
|
| Uwaga dotycząca trybu testowego/demonstracyjnego | Jeżeli paragon został wygenerowany w trybie testowym/szkoleniowym lub demonstracyjnym, należy to odpowiednio zaznaczyć na paragonie. |
| Rodzaj dokumentu / rodzaj transakcji biznesowej | Typ dokumentu (-type) / typ (type) transakcji biznesowej. Np. Ticket / Vente = dokument sprzedaży / sprzedaż |
| Identyfikator operatora |
Identyfikator kasjera (uwaga: RODO), zalecenie: wyłącznie imiona lub dane zanonimizowane Wymóg warunkowy: tzn. jeśli personel sprzedaży (np. kelner/kelnerka) jest zarządzany w oprogramowaniu, ID danego kasjera musi zostać wydrukowany na dokumentach (wszystkich typach dokumentów); jeśli personel sprzedaży nie jest zarządzany w oprogramowaniu, nie ma konieczności drukowania tego ID.
Uwaga:
Jeśli w transakcji bierze udział kilka osób, należy również wydrukować kilka ID (np. w poszczególnych wierszach).
|
| Ilość i opis pozycji, kod Vat oraz ceny | Liczba pozycji (sprzedanych), ich opis, stawka podatku przypisana do danej pozycji oraz cena |
| Suma | Cena całkowita wraz z podatkami (Vat) |
| Rodzaj(e) płatności | Rodzaj płatności oraz suma dla każdego rodzaju płatności |
| Zestawienie podatku Vat |
Wskaźnik klasy podatkowej (np. „S = 20%”; „R = 10%”;...) Kwota podatku Kwota netto |
| Data i godzina | Data i godzina utworzenia dokumentu |
| Numer pokwitowania |
Numer porządkowy dokumentu Uwaga: dla każdego rodzaju dokumentu należy stosować odrębną sekwencję numeracyjną. Oznacza to, że należy stosować własne, kolejne zakresy numerów dla:
|
| Kod fiskalny | Znak fiskalny dokumentu, zawierający kategorię SW („B”), numer certyfikatu oraz wyciąg z podpisu. |
| Liczba wierszy | Liczba wierszy w obszarze „Artykuł” |
| ID sklepu i punktu sprzedaży |
ID firmy (opcjonalnie) ID placówki (Ets – skrót od „Établissement”) ID kasy fiskalnej |
| Tekst dowolny, zdjęcia, kod QR itp. | pole opcjonalne |
| Uwaga dotycząca normy NF525 2) | Informacja, że system kasowy posiada certyfikat zgodności z normą NF525 oraz że dokument spełnia wymagania normy NF525. |
Ponowny wydruk / kopia dokumentu
Typ dokumentu: Paragon (ponowny wydruk/kopia paragonu)
Standard dokumentu: NF525
Elementy dokumentu
Oprócz elementów zawartych w dokumencie oryginalnym, na wydruku dokumentu muszą również znajdować się następujące elementy.
Przykładowy dokument odnosi się do dokumentu sprzedaży; wymogi te mają również zastosowanie, z odpowiednimi zmianami, do innych dokumentów, z których sporządzono przedruk.
| Uwaga dotycząca duplikatu dokumentu | Na dokumencie należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to duplikat dokumentu wydanego wcześniej. |
| Liczba przedruków dokumentu | Liczba kopii paragonu / wydruków ponownych musi być wydrukowana na paragonie. Wartość (liczba) jest przekazywana przez RetailForce system za pośrednictwem interfejsu. Warunkiem koniecznym jest wdrożenie odpowiedniej funkcji w kasie. |
Dokument wstępny / dokument pośredni „Notatka”
Typ dokumentu: Podsumowanie (dokument wstępny lub pośredni – francuskie „note”)
Standard dokumentu: NF525
Francuska „NOTE” to podsumowujący paragon, który jest wręczany gościowi jako zestawienie spożycia, na przykład w gastronomii. Dopiero po dokonaniu płatności (lub często dopiero po jej dokonaniu) gość otrzymuje właściwy paragon. W ramach normy NF525 „note” musi spełniać określone wymagania. Należy na przykład odnotować, czy „note” zostało anulowane lub czy ostatecznie nie doprowadziło do wystawienia „ticket” (paragonu sprzedaży).
Elementy dokumentu
| Dane firmy |
Nazwa i pełny adres, numer identyfikacyjny Vat, numer telefonu, forma prawna przedsiębiorstwa, kraj... Należy podać numer SIRET oraz kod NAF
Uwaga „Kraj”: nazwę
„Francja
”
należy wpisać w całości, a nie tylko w skrócie
|
| Rodzaj dokumentu / rodzaj transakcji biznesowej + nr dokumentu | Rodzaj dokumentu / rodzaj transakcji biznesowej. Np. „Note de vente” = dokument podsumowujący sprzedaż; w tym układzie w tym miejscu podaje się kolejny numer dokumentu (nie jest to „wymóg”, ale numer dokumentu musi zostać podany!). |
| Uwaga dotycząca „dokumentu tymczasowego” | W „notatce” należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to dokument tymczasowy, a NIE faktyczny paragon sprzedaży. |
| Kod podatkowy (w tym adnotacja dotycząca NF525) |
Znak fiskalny dokumentu, w tym kategoria SW („B”), numer certyfikatu oraz wyciąg z podpisu. Informacja, że system kasowy został certyfikowany zgodnie z normą NF525 oraz że dokument spełnia wymagania normy NF525. |
| Wersja oprogramowania 1) |
Wersja używanego oprogramowania kasowego (elektroniczny system rejestracji).
Uwaga:
proszę zapoznać się z zasadami certyfikacji Infocert!
|
| Data i godzina – ID POS – ID sklepu |
Data i godzina utworzenia paragonu ID kasy („Caisse”) ID placówki (Ets – skrót od „Établissement”) |
| ID operatora | Dane identyfikacyjne kasjera (uwaga: RODO), zalecenie: wyłącznie imiona lub dane zanonimizowane |
| Stolik | Informacje dotyczące przydziału stolików (w branży gastronomicznej) |
| Liczba i opis pozycji, cena oraz liczba wierszy dokumentu |
Numer (sprzedanej) pozycji, jej opis oraz cena.
Uwaga:
BRAK informacji o Vat / MwSt.!
Liczba pozycji w obszarze „Pozycja” |
| Suma | Cena całkowita wraz z podatkami (Vat) |
| Uwaga dotycząca „dokumentu tymczasowego” | Na paragonie musi być wyraźnie zaznaczone, że jest to dokument tymczasowy, a NIE właściwy paragon sprzedaży. |
| Uwaga dotycząca rodzaju dokumentu | Wskazanie, że jest to „notatka”. |
Faktura gotówkowa
Typ dokumentu: faktura gotówkowa (z francuskiego „facture”)
Standard dokumentu: NF525
Francuska faktura gotówkowa („facture”) jest zasadniczo zwykłym dokumentem sprzedaży (czyli „paragonem”). Różnica w stosunku do „paragonu” polega na tym, że na paragonie wydrukowane są dane klienta. Gdy tylko dane klienta zostaną wydrukowane na paragonie, paragon ten przestaje być paragonem sprzedaży, a staje się fakturą gotówkową.
Elementy dokumentu
Oprócz elementów charakterystycznych dla paragonu sprzedaży na paragonie muszą zostać wydrukowane następujące informacje.
| Typ dokumentu / rodzaj transakcji | Typ dokumentu (-type) / rodzaj (type) transakcji. Np. Facture / Vente (lub Facture de vente) = Faktura gotówkowa / Sprzedaż |
| Dane klienta | Informacje o kliencie; w przedstawionym przypadku jest to faktura wystawiona na klienta biznesowego, zawierająca wskazanie podatku Vat. Nr identyfikacyjny (= ID. Vat) |
1) UWAGA: numer kasy fiskalnej zgodnej z normą NF525 został opisany w artykule „Certyfikacja – Infocert NF525”.
2) Należy wydrukować wyłącznie wtedy, gdy paragon został sporządzony zgodnie z wymogami normy NF525 przez firmę Infocert.
Odnośniki
Niniejszy artykuł został przetłumaczony automatycznie.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.