Ez a cikk Québecben (Kanada) érvényes különböző dokumentum- és nyugta-típusokra vonatkozó követelményeket ismerteti. Az egyes dokumentumok elrendezései csupán példaként szolgálnak. A megfelelő nyugta-típusok kialakítása az Ön döntésén múlik. Minden esetben ügyelnie kell a szükséges elemek beépítésére, és adott esetben az egyes elemek előírt elhelyezésének betartására.
Dokumentumok
Kanadában nem tesznek különbséget a számla és a pénztárgép-nyugta között. A fizetés összegétől és a kibocsátó rendszertől függetlenül mindig számláról (franciául: „facture”) van szó. A „kötelező számlázási intézkedések” („Mesures sur la facturation obligatoire”) részeként a nyugtákat vagy számlákat úgynevezett „értékesítés-nyilvántartó rendszerek” (SRS) állítják ki.
Az üzleti tranzakciótól vagy a rendeltetéstől függően az SRS által kiállított dokumentumok eltérő megnevezéssel szerepelnek.
Ügyfélnek szóló dokumentumok
Az SRS-nek KÉPESNEK KELL LENNI a következő dokumentumok kiállítására, amelyeket az ügyfélnek átadnak:
- Záró nyugta – egy üzleti tranzakció lezárását jelenti („pénztárgép-nyugta” / „számla”)
- Jóváírási bizonylat – Jóváírási bizonylat
- Másolat – dokumentum újranyomtatása az ügyfél kérésére
Az SRS készíthet továbbá a következő dokumentumokat is, amelyeket szintén átadnak az ügyfélnek:
- Árajánlat – árajánlat
- Költségbecslés – Költségbecslés
- Ideiglenes számla – Ideiglenes számla; a vendéglátóiparban állítják ki, hogy a vendéget a tényleges fizetés előtt tájékoztassák a számla teljes összegéről.
Tartalom
Az ügyfélnek kiállított dokumentumoknak az alábbi információkat kell tartalmazniuk. A fiskalizációs blokkban (9. és 11–20.) feltüntetendő információkat a fiscalResponse-Canada printingFields formájában kell visszaküldeni.
A dokumentum elemei
| Sz. | Leírás |
| 1 |
A vállalat (megbízott) által üzleti tevékenységének folytatására használt szokásos név.
|
| 2 | Amikor a felhasználó aktívan elküldte nekünk az előírt információkat, és – jóváírási bizonylat esetén – az ügyfélnek történő átadás ideje eltér az elküldés idejétől. |
| 3 | A tranzakciót azonosító szám. |
| 4 | A szállítmány minden tételének kellően részletes leírása (például a számlázás típusa, a mennyiség, a kedvezmények, a jóváírás). |
| 5 | Megjegyzés arról, hogy az ellátásra adó vonatkozik (például [F] a szövetségi, [P] a tartományi és [S] a kiegészítő adó esetében). |
| 6 | A szolgáltatásért fizetett, fizetendő vagy jóváírt ellenérték értéke. (Részösszeg). |
| 7 | A vállalat / megbízott GST-nyilvántartási száma. |
| 8 | A vállalat / meghatalmazott QST-regisztrációs száma. |
| 9 | Záró bizonylat esetén: hogyan fizette ki az ügyfél a szolgáltatásért járó összeget (lásd: printingFields Canada). |
| 10 |
Jóváírási bizonylat esetén az ügyfél neve.
Megjegyzés:
jelenleg nem tekinthető printingFieldnek!
|
| 10.1 | Az egyenlőségjel segítségével a választóvonal felett olyan tartalmak adhatók hozzá, mint például a felhasználónév, köszönőüzenet, hivatkozás egy felmérésre stb. |
| 11 | Egyenlőségjelekből (=) álló sor, közvetlenül az alábbiakban felsorolt elemek előtt, amelyeknek a megadott sorrendben kell megjelenniük (lásd: printingFields Canada). |
| 12 | A szolgáltatás után befizetett, fizetendő vagy jóváírt GST összege. |
| 13 | A szolgáltatás után befizetett, fizetendő vagy jóváírt QST összege. |
| 14 |
A számla teljes összege, amely a GST, a QST és a termék vagy szolgáltatás árának összege (részösszeg). Adott esetben a kiigazított összeg, a fizetendő összeg, a jelenlegi befizetés, a korábbi befizetések összege, az egyenleg és a borravaló. |
| 15 | Bizonyos esetekben a 4.4.1.4. szakasz (SW-73) feltételeinek megfelelő megjegyzés (lásd: printingFields Canada). |
| 16 |
A hiperhivatkozást tartalmazó QR-kód.
Megjegyzés:
Ha a számla elektronikus, a QR-kód alatt szerepelnie kell egy linknek is, amelyen a „Consulter la facture en ligne” (számla online megtekintése) felirat látható.
|
| 17 |
Amikor a WEB-SRM feldolgozza az SRS által elküldött információkat.
Megjegyzés:
Ha a WEB-SRM UTC-ideje eltér az SRS-étől, a tranzakció feldolgozása után adja meg a WEB-SRM UTC-idejét. Példa: 2020-01-01 08:00:02 UTC-05:00N.
|
| 18 | A WEB-SRM által visszaadott tranzakciószám vagy a 4.4.1.4. szakasz (SW-73) feltételeinek megfelelő külön megjegyzés (lásd: printingFields Canada). |
| 19 | A tranzakció kezdeményezéséhez használt eszköz egyedi azonosítója. |
| 20 | Egy sor egyenlőségjel. |
Vállalati dokumentumok
Az SRS-nek KÉPESNEK KELL LENNI a következő dokumentumok generálására, amelyeket NEM LEHET átadni az ügyfélnek. Ezek a dokumentumok belső vállalati célokra szolgálnak.
- Másolat – Az ügyfél-dokumentum másolata; soha nem adható át az ügyfélnek (a vállalat másolata).
A Revenu Québec számára készítendő dokumentumok
Az SRS-nek képesnek kell lennie jelentések létrehozására és azok továbbítására a Revenu Québec felé (a WEB-SRM-en keresztül).
- Felhasználói jelentés – (KÖTELEZŐ ) Egy adott időszakra vonatkozó értékesítési jelentés
- Gyakori harmadik félről szóló jelentés – (LEHET ) Jelentés azokról a harmadik felekről (vállalatokról), amelyek a vállalat üzleti helyiségein belül árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak.
Tartalom
A felhasználói jelentéseknek az alábbi információkat kell tartalmazniuk. A felhasználói jelentések a POST /api/v1/management/canada/userReport/{clientId}/{selectedYear} végpont használatával állíthatók elő.
A dokumentum elemei
| Sz. | Leírás |
| 1 | Az üzletet működtető meghatalmazott neve |
| 2 | A megbízott GST-regisztrációs száma. |
| 3 | A megbízott QST-regisztrációs száma. |
| 4 | A felhasználói fiókhoz kapcsolódó személy vezeték- és utóneve. |
| 5 |
Adott esetben meg kell adni a telephely teljes címét, a mezőket vesszővel elválasztva, az alábbiak szerint:
|
| 6 | A legutóbb előállított dokumentumra vonatkozó információk, hálózati kapcsolattal vagy anélkül, beleértve: |
| 6a | az SRS által generált tranzakciószám; |
| 6b | az adókkal együttes ár; |
| 6c |
nyomtatási opció / nyomtatási mód:
|
| 6d |
ha a számla elektronikus; |
| 6e | a felhasználó által legutóbb kiállított számla dátuma és időpontja (óra, perc és másodperc); |
| 6f | a WEB-SRM által a tranzakció feldolgozásának dátuma és időpontja (óra, perc és másodperc); |
| 6g |
a WEB-SRM által elküldött tranzakciószám;
Megjegyzés:
Ha az utolsó számlát offline módban állították ki, a tranzakciószám és a WEB-SRM által a tranzakció feldolgozásának dátuma helyett a számlán megjelenő különleges üzenetet kell megadni („PROBLÈME DE COMMUNICATION”).
|
| 7 | Az adott felhasználó értékesítési összefoglalója az adott év január 1-jétől a jelentés létrehozásának időpontjáig, vagy december 31-ig, ha az előző évre vonatkozó felhasználói jelentés már elkészült. |
| 7a | Az a év, amelyre a jelentést készítették. |
| 7b | A tranzakciók összesen száma |
| 7c | A fizetési tranzakciók száma |
| 7d | az adózás előtti részösszeg |
| 7e | a GST összege |
| 7f | a QST összege |
| 7g | az összeg |
| 7h | a kiigazított összeg (pl. kerekítés miatt stb.) |
| 7i | a fizetendő összeg. |
| 8 | A használt eszköz egyedi azonosítója. |
| 9 | Az SRS egyedi azonosítója. |
| 10 | A fejlesztő által hozzárendelt SRS verziószám. |
| 11 | A dátum és az idő (óra, perc és másodperc), amikor a felhasználó bejelentkezett a felhasználói fiókjába. |
| 12 | A jelentés elkészítésének dátuma és időpontja (óra, perc és másodperc). |
| 13 | A kötelezően megadandó információkat tartalmazó QR-kód |
Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti dokumentumok közül melyeket támogatja a RetailForce adóügyi middleware.
Ezt a cikket automatikusan lefordították.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.