Przejdź do głównej zawartości

printingFields – Kanada / Québec

Harald Krondorfer
  • Zaktualizowano

Ogólne informacje na temat „printingFields” można znaleźć w artykule, do którego prowadzi link.

Blok danych fiskalnych – Kanada

Blok zawierający dane fiskalne znajduje się na końcu dokumentu, po informacjach o pozycjach, sumach itp. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących dokumentów w Kanadzie można znaleźć w artykule, do którego link znajduje się powyżej.

Informacje zawarte w tym bloku muszą znajdować się w dokumencie w określonej kolejności dla każdego typu transakcji. Konkretne pola, które muszą zostać wydrukowane, są określone za pomocą parametru „printingFields” w odpowiedzi „fiscalResponse”.

  1. Zastosowana metoda płatności
  2. Informacja, że jest to zamówienie złożone za pośrednictwem platformy cyfrowej
  3. Linia oddzielająca 1 (początek bloku fiskalnego)
  4. Dokument szkoleniowy
  5. Kopia dla sprzedawcy lub reprodukcja (ponowny wydruk dokumentu dla klienta)
  6. Dokumentu nie wolno wydawać klientom (zawsze w połączeniu z pkt 5.)
  7. „Okazjonalne osoby trzecie” (obecnie nieobsługiwane)
  8. Oferta (obecnie nieobsługiwana)
  9. Zmieniona oferta (obecnie nieobsługiwana)
  10. Kosztorys (obecnie nieobsługiwane)
  11. Zmieniony kosztorys (obecnie nieobsługiwane)
  12. Anulowany kosztorys (obecnie nieobsługiwany)
  13. Faktura pierwotna (w przypadku pokwitowań tymczasowych należy użyć opcji „Pokwitowanie wstępne”!)
  14. Faktura korygująca (w przypadku dokumentów tymczasowych – „PreliminaryReceipt”!)
  15. Anulowana faktura
  16. Otrzymanie płatności (obecnie funkcja niedostępna)
  17. Zaksięgowanie na koncie klienta (obecnie funkcja niedostępna)
  18. Klient opuścił lokal bez uregulowania płatności / brak płatności
  19. Nota kredytowa
  20. Zrezygnowano z transakcji
  21. Skorygowana / zmieniona
    1. Nota kredytowa
    2. Paragon / faktura
  22. Wymiana wielu pozycji
    1. Oferta (obecnie nieobsługiwana)
    2. Kosztorys (obecnie nieobsługiwany)
    3. Faktura (obecnie nieobsługiwana)
  23. Dokument został wystawiony w formie cyfrowej
  24. Kod QR
  25. Uwaga: dostęp do transakcji jest możliwy online (wraz z linkiem – wyłącznie w przypadku faktury elektronicznej/paragonu cyfrowego)
  26. Nieprawidłowy certyfikat
  27. Problem z komunikacją z systemem WEB-SRM

PrintingFields Kanada

W odpowiedzi „fiscalResponse” zwracane są następujące pola „printingFields”:

Pozycja PrintingFields Opis
1 „Np_PaymentMethod”: „ARGENT COMPTANT” jeśli „PaymentType”: 0 (gotówka)
1 „Np_PaymentMethod”: „CARTE DE DÉBIT” jeśli „PaymentType”: 1 (EcCard)
1 „Np_PaymentMethod”: „KARTA KREDYTOWA” jeśli „PaymentType”: 2 (CreditCard)
1 „Np_PaymentMethod”: „CERTIFICAT-CADEAU” jeśli „PaymentType”: 4 (MultiPurposeVoucher)
1 „Np_PaymentMethod”: „PORTFEUILLE ÉLECTRONIQUE”

jeśli „PaymentType”: 5 (MultiPurposeVoucher)

lub

jeśli „PaymentType”: 10 (aplikacje na telefony komórkowe)
1 „Np_PaymentMethod”: „NIEZNANE” jeśli „PaymentType”: 7 (NoCash)
1 „Np_PaymentMethod”: „AUCUN PAIEMENT” jeśli „PaymentType”: 8 (brak)
1 „Np_PaymentMethod”: „CRYPTOMONNAIE” jeśli „PaymentType”: 9 (kryptowaluta)
1 „Np_PaymentMethod”: „PRZELEW” jeśli „PaymentType”: 11 (BankAccount)
1 „Np_PaymentMethod”: „AUTRE” jeżeli „PaymentType”: 12 (karta klienta)
1 „Np_PaymentMethod”: „PROGRAM LOJALNOŚCIOWY” jeśli „PaymentType”: 13 (Program lojalnościowy)
1 „Np_PaymentMethod”: „CZEK” jeśli „PaymentType”: 14 (czek)
1 „Np_PaymentMethod”: „PAIEMENT MIXTE” jeżeli w dokumencie występuje więcej niż jeden PaymentType
1 „Np_PaymentMethod”: „SANS OBJEC” w przypadku, gdy obiekt „Payments” jest pusty
2 „Np_DigitalOrder”: „COMMANDE PAR UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE”

jeżeli „documentType”: 0, 1 lub 14 

ORAZ

„serviceType”: „OrderThroughDigitalPlatform”

ORAZ

„documentIssueMode”: „Bill”, „Reproduction” lub „Duplicate”
3 „Lp_Separator”: „=” Linia oddzielająca 1 (należy tutaj wydrukować cały wiersz składający się z określonych znaków)
4 „Np_TrainingDocument01”: „*** DOKUMENT SZKOLENIOWY ***”
„Np_TrainingDocument02”: „NIE PRZEKAZYWAĆ KLIENTOWI”		 Oba wiersze muszą zostać wydrukowane. Tekst „NE PAS REMETTRE AU CLIENT” powinien zostać wydrukowany tylko raz w każdym dokumencie. Zostanie to uwzględnione przez klienta serwisu fiskalnego.
5/6 „Np_Copy01”: „*** KOPIA DLA SPRZEDAWCY
***”„Np_Copy02”: „NIE PRZEKAZYWAĆ KLIENTOWI”

W przypadku utworzenia kopii dla sprzedawcy („reprintType”: „reproduction”)

Oba wiersze muszą zostać wydrukowane. Tekst „NE PAS REMETTRE AU CLIENT” powinien zostać wydrukowany tylko raz w każdym dokumencie. Zostanie to uwzględnione przez klienta serwisu fiskalnego.

Uwaga: w przypadku ponownego wydruku lub reprodukcji należy użyć funkcji PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/{clientId}/{DocumentGuid} lub PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/
5/6 „Np_Reproduction”: „REPRODUCTION”

W przypadku ponownego wydruku dokumentu dla klienta („reprintType”: „duplicate”)

Uwaga: w przypadku ponownego wydruku lub reprodukcji należy użyć funkcji PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/{clientId}/{DocumentGuid} lub PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/
13 „Np_OriginalPreliminaryReceipt”: „FACTURE ORIGINALE” jeżeli „documentType”: 14 (PreliminaryReceipt)
14 „Np_RevisedPreliminaryReceipt”: „FACTURE RÉVISÉE”

jeżeli „documentType”: 14 (PreliminaryReceipt)

ORAZ

ustalono „documentReference”.
15 „Np_VoidReceipt”: „FAKTURA UNIEWAŻNIONA”

jeżeli „documentType”: 0 

ORAZ

„cancellationDocument” = true
15 „Np_VoidInvoice”: „FAKTURA UNIEWAŻNIONA”

jeżeli „documentType”: 1

ORAZ

„cancellationDocument”: true
18 „Np_PaymentFailed”: „BRAK PŁATNOŚCI” jeżeli klient opuścił lokal bez uregulowania płatności lub jeżeli terminal płatniczy odrzucił transakcję i wydrukowano dokument
19 „Np_CreditNote”: „NOTE DE CRÉDIT”

gdy wystawiono notę kredytową dla klienta.

„documentType”: 0 lub 1

ORAZ

„PaymentType”: 15 (CreditNote)
20
„Np_TransactionAbandonned01”:
„TRANSAKCJA PRZERWANA”

„Np_TransactionAbandonned02”: „*** KOPIA DLA SPRZEDAWCY ***”„Np_TransactionAbandonned03”: „NIE PRZEKAZYWAĆ KLIENTOWI”
 w przypadku anulowania transakcji (cancelDocument)
23 „Np_DigitalReceiptCopy”: „Kopia elektroniczna”

w przypadku kopii dokumentu cyfrowego (jeżeli „DocumentIssueType”: „paperAndDigitalReceipt”).

Uwaga: Należy umieścić wyłącznie na wersji elektronicznej/cyfrowej, a nie na wersji drukowanej.
24 „Np_QrCode”: {string danych kodu QR} W tym polu należy podać kod QR przeznaczony do wydrukowania w postaci stringa danych.
25 „Np_TransactionLink” <a href="{Link-URL}">Sprawdź transakcję online</a>

w przypadku paragonów cyfrowych („DocumentIssueType”: „paperAndDigitalReceipt” LUB „digitalReceipt”) string danych kodu QR należy również podać w postaci linku umieszczonego poniżej kodu QR.

Uwaga: Należy umieścić wyłącznie na wersji elektronicznej/cyfrowej, a nie na wersji drukowanej.
26 „Np_certificateInvalide01”: „*** NIEWAŻNY CERTYFIKAT ***”
„Np_certificateInvalide02”: „NIE WYDAWAĆ KLIENTOWI”

jeżeli certyfikat użyty do podpisania dokumentu jest nieważny.

Uwaga: Dokumenty podpisane nieważnym certyfikatem nie mogą być wydawane klientom, stąd adnotacja: „NE PAS REMETTRE AU CLIENT” („NIE WYDAWAĆ KLIENTOWI”)
27 „Np_OfflineFromAuthorities”: „PROBLEM Z ŁĄCZNOŚCIĄ” jeżeli nie udało się przesłać danego dokumentu do systemu WEB-SRM.

 

 

 

Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie.

Powiązane artykuły

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Oparte na technologii Zendesk