Przejdź do głównej zawartości

printingFields – Kanada / Québec

Harald Krondorfer
  • Zaktualizowano

Ogólne informacje na temat „printingFields” można znaleźć w artykule, do którego prowadzi link.

Blok danych fiskalnych – Kanada

Blok zawierający dane fiskalne znajduje się na końcu dokumentu, po informacjach o pozycjach, sumach itp. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących dokumentów w Kanadzie można znaleźć w artykule, do którego prowadzi link.

Informacje zawarte w tym bloku muszą znajdować się w dokumencie w określonej kolejności dla każdego rodzaju transakcji. Konkretne pola, które muszą zostać wydrukowane, są określone za pomocą parametru „printingFields” w odpowiedzi „fiscalResponse”.

  1. Zastosowana metoda płatności
  2. Informacja, że jest to zamówienie złożone za pośrednictwem platformy cyfrowej
  3. Linia oddzielająca 1 (początek bloku fiskalnego)
  4. Dokument szkoleniowy
  5. Egzemplarz dla sprzedawcy lub kopia (ponowny wydruk dokumentu dla klienta)
  6. Dokumentu nie wolno wydawać klientom (zawsze w połączeniu z pkt 5.)
  7. „Okazjonalne osoby trzecie” (obecnie nieobsługiwane)
  8. Oferta (obecnie nieobsługiwana)
  9. Zmieniona oferta (obecnie nieobsługiwana)
  10. Kosztorys (obecnie nieobsługiwane)
  11. Zmieniony kosztorys (obecnie nieobsługiwane)
  12. Anulowana prognoza (obecnie nieobsługiwana)
  13. Faktura oryginalna (w przypadku pokwitowań tymczasowych proszę użyć opcji „Pokwitowanie wstępne”!)
  14. Faktura korygująca (w przypadku dokumentów tymczasowych – „PreliminaryReceipt”!)
  15. Anulowana faktura
  16. Otrzymanie płatności (obecnie funkcja niedostępna)
  17. Zaksięgowanie na koncie klienta (obecnie funkcja niedostępna)
  18. Klient opuścił lokal bez uregulowania płatności / brak płatności
  19. Nota kredytowa
  20. Przerwanie transakcji
  21. Skorygowana / zmieniona
    1. Nota kredytowa
    2. Paragon / faktura
  22. Wymiana wielu pozycji
    1. Oferta (obecnie nieobsługiwana)
    2. Kosztorys (obecnie nieobsługiwany)
    3. Faktura (obecnie nieobsługiwana)
  23. Dokument został wystawiony w formie cyfrowej
  24. Kod QR
  25. Należy pamiętać, że dostęp do transakcji jest możliwy online (wraz z linkiem – wyłącznie w przypadku faktury elektronicznej/paragonu cyfrowego)
  26. Nieprawidłowy certyfikat
  27. Problem z komunikacją z systemem WEB-SRM

PrintingFields Kanada

W odpowiedzi „fiscalResponse” zwracane są następujące pola „printingFields”:

Pozycja PrintingFields Opis
1 „Np_PaymentMethod”: „ARGENT COMPTANT” jeśli „PaymentType”: 0 (gotówka)
1 „Np_PaymentMethod”: „KARTA DEBETOWA” jeżeli „PaymentType”: 1 (EcCard)
1 „Np_PaymentMethod”: „KARTA KREDYTOWA” jeżeli „PaymentType”: 2 (CreditCard)
1 „Np_PaymentMethod”: „Coupon” jeżeli „PaymentType”: 3 (kupon jednorazowy)
1 „Np_PaymentMethod”: „CERTIFICAT-CADEAU” jeżeli „PaymentType”: 4 (MultiPurposeVoucher)
1 „Np_PaymentMethod”: „PORTFEUILLE ÉLECTRONIQUE”

jeżeli „PaymentType”: 5 (PaymentProvider)

lub

jeśli „PaymentType”: 10 (MobilePhoneApps)
1 „Np_PaymentMethod”: „NIEZNANE” jeżeli „PaymentType”: 7 (NoCash)
1 „Np_PaymentMethod”: „AUCUN PAIEMENT” jeżeli „PaymentType”: 8 (brak)
1 „Np_PaymentMethod”: „CRYPTOMONNAIE” jeżeli „PaymentType”: 9 (kryptowaluta)
1 „Np_PaymentMethod”: „PRZELEW” jeżeli „PaymentType”: 11 (BankAccount)
1 „Np_PaymentMethod”: „AUTRE” jeżeli „PaymentType”: 12 (karta klienta)
1 „Np_PaymentMethod”: „PROGRAM LOJALNOŚCIOWY” jeżeli „PaymentType”: 13 (Program lojalnościowy)
1 „Np_PaymentMethod”: „CZEK” jeżeli „PaymentType”: 14 (czek)
1 „Np_PaymentMethod”: „PAIEMENT MIXTE” jeżeli w dokumencie zastosowano wiele PaymentTypes
1 „Np_PaymentMethod”: „SANS OBJEC” w przypadku, gdy obiekt „Payments” jest pusty
2 „Np_DigitalOrder”: „ZAMÓWIENIE PRZEZ PLATFORMĘ CYFROWĄ”

jeżeli „documentType”: 0, 1 lub 14 

ORAZ

„serviceType”: „OrderThroughDigitalPlatform” lub „DeliveryByOperator”

ORAZ

„documentIssueMode”: „Bill”, „Reproduction” lub „Duplicate”
3 „Lp_Separator”: „=” Linia oddzielająca 1 (należy tutaj wydrukować cały wiersz składający się z określonych znaków)
4 „Np_TrainingDocument01”: „*** DOKUMENT SZKOLENIOWY ***”
„Np_TrainingDocument02”: „NIE WYDAWAĆ KLIENTOWI”		 Oba wiersze muszą zostać wydrukowane. Tekst „NE PAS REMETTRE AU CLIENT” powinien zostać wydrukowany tylko raz w każdym dokumencie. Zostanie to uwzględnione przez klienta serwisu fiskalnego.
5/6 „Np_Copy01”: „*** KOPIA DLA SPRZEDAWCY
***”„Np_Copy02”: „NIE PRZEKAZYWAĆ KLIENTOWI”

W przypadku utworzenia kopii dla sprzedawcy („reprintType”: „duplicate”)

Oba wiersze muszą zostać wydrukowane. Tekst „NE PAS REMETTRE AU CLIENT” powinien zostać wydrukowany tylko raz w każdym dokumencie. Zostanie to uwzględnione przez klienta serwisu podatkowego.

 

Uwaga: w przypadku ponownego wydruku lub reprodukcji należy skorzystać z funkcji PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/{clientId}/{DocumentGuid} lub PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/
5/6 "Np_Reproduction": "REPRODUCTION"

W przypadku ponownego wydruku dokumentu dla klienta („reprintType”: „reproduction”)

 

Uwaga: w przypadku ponownego wydruku lub reprodukcji należy użyć funkcji PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/{clientId}/{DocumentGuid} lub PUT /api/v1/transactions/reprintDocument/
13 „Np_OriginalPreliminaryReceipt”: „FACTURE ORIGINALE” jeżeli „documentType”: 14 (PreliminaryReceipt), z wyjątkiem przedruków, anulowań („cancellationDocument”: true) oraz dokumentów niezapłaconych (patrz poz. 18)
15 „Np_VoidReceipt”: „FACTURE ANNULÉE”

jeżeli „documentType”: 0 

ORAZ

„cancellationDocument” = true
15 „Np_VoidInvoice”: „FAKTURA UNIEWAŻNIONA”

jeżeli „documentType”: 1

ORAZ

„cancellationDocument”: true
18 „Np_PaymentFailed”: „BRAK PŁATNOŚCI” jeżeli klient opuścił lokal bez uiszczenia opłaty lub jeżeli terminal płatniczy odrzucił transakcję i wydrukowano dokument
19 „Np_CreditNote”: „NOTE DE CRÉDIT”

gdy wystawiono notę kredytową dla klienta.

„documentType”: 0 lub 1

ORAZ

„PaymentType”: 15 (CreditNote)
20
„Np_TransactionAbandonned01”:
„TRANSAKCJA PRZERWANA”
„Np_TransactionAbandonned02”: „*** KOPIA DLA SPRZEDAWCY
***”„Np_TransactionAbandonned03”: „NIE PRZEKAZYWAĆ KLIENTOWI”
 w przypadku anulowania transakcji (cancelDocument)
21 „Np_RevisedReceiptAccount01” / „Np_RevisedInvoiceAccount01”:
„ZAKSIĘGOWANO”„Np_RevisedReceiptAccount02” / „Np_RevisedInvoiceAccount02”: „Skorygowana
faktura”„Np_RevisedReceiptPaid01” / „Np_RevisedInvoicePaid01”: „OTRZYMANO PŁATNOŚĆ”„Np_RevisedReceiptPaid02”
/ „Np_RevisedInvoicePaid02”: „Skorygowana faktura”

jeżeli dokument zapisany bezpośrednio przed bieżącym dokumentem posiada atrybut „documentReference”.

„Np_RevisedReceipt...” w przypadku, gdy dokument ten posiada atrybut „documentType”: 0, „Np_RevisedInvoice...” w przypadku, gdy posiada atrybut „documentType”: 1.

„...Account01/02”, jeśli dokument ten zawiera pozycje o atrybucie „BusinessTransactionType”: „Deposit”, w przeciwnym razie „...Paid01/02”.
23 „Np_DigitalReceiptCopy”: „Kopia elektroniczna”

w przypadku kopii dokumentu cyfrowego (jeżeli „DocumentIssueType”: „paperAndDigitalReceipt” lub „digitalReceipt”).

 

Uwaga: Należy umieścić wyłącznie na wersji elektronicznej/cyfrowej, a nie na wersji drukowanej.
24 – (nie jest to printingField) Kod QR nie jest zwracany jako pole drukowania. String danych kodu QR przeznaczony do wydruku jest zwracany w polu „QrCode” obiektu fiscalResponse.
25 „Np_TransactionLink” <a href="{Link-URL}">Sprawdź transakcję online</a>

w przypadku paragonów cyfrowych („DocumentIssueType”: „paperAndDigitalReceipt” LUB „digitalReceipt”) string danych kodu QR należy również umieścić w postaci linku poniżej kodu QR.

 

Uwaga: Należy umieścić wyłącznie w wersji elektronicznej/cyfrowej, a nie w wersji drukowanej.
26 „Np_CertificateInvalide01”: „*** NIEWAŻNY CERTYFIKAT
***”„Np_CertificateInvalide02”: „NIE WYDawać KLIENTOWI”

jeżeli certyfikat użyty do podpisania dokumentu jest nieważny.

 

Uwaga: Dokumenty podpisane nieważnym certyfikatem nie mogą być wydawane klientom, stąd adnotacja: „NE PAS REMETTRE AU CLIENT” („NIE WYDAWAĆ KLIENTOWI”)
27 „Np_OfflineFromAuthorities”: „PROBLEM Z ŁĄCZNOŚCIĄ” jeżeli nie udało się przesłać danego dokumentu do systemu WEB-SRM.
– „Np_AssignedFiscalUniqueId”: {psiNoTrans} zwracany zawsze. Zawiera numer transakcji nadany przez system WEB-SRM („PsiNoTrans”, zwracany również jako „assignedFiscalUniqueId” w odpowiedzi fiscalResponse).

 

 

 

Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie.

Powiązane artykuły

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Oparte na technologii Zendesk