Oprettelse af dokumenter og krav til dokumentet – RetailForce

I henhold til den østrigske skattelov (Bundesabgabenordnung – BAO) skal hver kvittering indeholde følgende oplysninger:

navn på leverandøren/leverandørvirksomheden
løbenummer med en eller flere nummerserier, der tildeles én gang for at identificere transaktionen
dato for udstedelse af dokumentet
mængde og sædvanlig handelsbetegnelse for varerne eller tjenesteydelsen
beløbet for kontantbetalingen

Siden 1. april 2017 skal kontantkvitteringer desuden indeholde følgende oplysninger (i henhold til kasseapparatforordningen – RKSV):

Eksempel på kvittering

Følgende dokument tjener udelukkende som eksempel på placeringen af de foreskrevne dokumentelementer.

Element	Beskrivelse / Indhold
1. Header	navn på leverandøren/leverandørvirksomheden Adresseoplysninger, eventuelt UID (momsregistreringsnummer), firmalogo osv.
2. Oplysninger om forretningstransaktionen	Løbenummer med en eller flere nummerserier, der tildeles én gang for at identificere forretningstransaktionen. Dato og klokkeslæt for udstedelse af kvitteringen Kasseapparatets identifikationsnummer
3. Dokumentposter	*Mængde og sædvanlig handelsbetegnelse for varerne eller tjenesteydelsen**
4. beløb	Kvitteringens samlede beløb / kontantbetalingsbeløb
5. Vat	Kontantbetalingsbeløb opdelt efter Vat-satser
6. PrintMessage	Som en del af fiscalResponse fra Fiscal Client skal udskriftsmeddelelsen udskrives på kvitteringen.
7. Indhold af maskinlæsbar kode	Indholdet af den maskinlæsbare kode kan vises enten som en QR-kode, som en OCR-kompatibel string eller som et link og udskrives på kvitteringen. (Mulighed 2 og 3 er i øjeblikket ikke implementeret)
8. regnskabsdokumentnummer	FiscalDocumentNumber skal være trykt på kvitteringen (fiscalDocumentNumber)!

* Vedrørende sædvanlige betegnelser for varer og tjenesteydelser henvises til: § 11 i lov om merværdiafgift (UStG 1994) samt § 132a i den føderale skattelov (BAO).

Denne artikel er oversat automatisk.